2023年度

泉州市泉港生态环境局

部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、国有资本经营预算拨款支出情况

五、一般公共预算拨款基本支出情况

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

七、预算绩效目标情况

八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市泉港生态环境局部门的主要职责是：

（一）负责组织实施生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境工作的法律、法规和政策，会同有关部门参与起草属地生态环境保护地方性法规、政府规章和政策并监督实施。参与组织拟订全市生态环境保护地方标准和技术规范。参与组织拟订并监督实施 重点区域 、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导、协调属地政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。组织实施生态环境损害赔偿制度，调查和处理本行政区域环境污染问题。统筹协调属地重点流域、区域、海域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理属地减排目标的落实。组织实施陆地和海洋各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。根据省、市下达大气、水、海洋等减排任务，监督检查属地污染物减排任务完成情况。实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责环境污染防治的监督管理。参与制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制属地生态保护规划。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作。参与组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护工作。指导、协调和监督农村生态环境保护。监督生物技术环境安全。牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。参与拟定并组织实施有关政策、规划、标准及规范。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全。监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（七）负责生态环境准入的监督管理。受市生态环境局授权，对属地重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。参与拟定并组织实施生态环境准入清单。

（八）负责生态环境监测和信息发布工作。组织实施生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测和污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警。参与组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。参与全市生态环境数据中心建设工作。实施生态环境质量公告制度。统一发布属地生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（九）负责应对气候变化工作。贯彻国家、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。参与组织拟定并实施应对气候变化规划及政策措施。

（十）负责生态环境保护工作的督促落实，负责中央、省生态环境保护督察工作的配合、联络。协调组织中央、省生态环境保护督察反馈问题整改工作的督促落实。负责属地党委、政府生态环境保护工作的协调、督促落实。监督生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况，配合组织实施生态环境保护目标责任落实情况考核工作。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展属地生态环境保护执法检查活动，查处有关生态环境违法问题。指导属地生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和社会公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）负责有关生态环境保护专项资金的管理工作。参与指导和推动循环经济和生态环境保护产业发展。

（十四）按规定开展生态环境对外交流合作，组织协调生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境保护事务。

（十五）负责加强本单位、本领域人才队伍建设。

（十六）完成泉州市生态环境局党组和属地党委、政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市泉港生态环境部门包括6个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2023年，泉州市泉港生态环境局部门主要任务是：按照上级生态环境保护主管部门及泉港区委区政府的部署要求，积极发挥牵头协调作用，以推进全区生态环境保护突出问题整改为重心，促进全区各镇（街道）、有关部门认真落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，紧抓各项环境保护工作，保障群众环境权益，努力打造宜居宜业生态和谐城区，为海西绿色石化城科学发展、跨越发展提供环境支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进突出生态环境问题整改。牵头抓好中央、省级生态环境保护督察反馈问题（含交办信访件）和省对市、市对区党政领导生态环境保护目标责任书通报问题等重点任务整改，确保按照时间节点及目标要求序时推进、销号备案。滚动更新区域突出生态环境问题清单，全力抓好各类突出生态环境问题整改。

（二）强化大气污染防治。重点防控臭氧污染,推动企业实施VOCs综合整治，进一步提升环境空气质量。空气质量优良天数比例高于近三年平均值，臭氧浓度得到有效控制。

（三）强化水污染防治。加强饮用水水源地、小流域周边污染源排查分析，推动生活污水、畜禽养殖等污染源治理。泗洲水库水质达标率100%、水华风险进一步降低；坝头溪、菱溪小流域水质稳定达到Ⅲ类水平。

（四）加强海漂垃圾治理和入海排污口整治。强化海岸带环境卫生考评奖惩，提高海岸带环境卫生考评成绩。基本完成规模化水产养殖排污口、规模化畜禽养殖排污口和港口码头排污口整治。近岸海域水质优良站位比例达100%。

（五）推动农村生活污水治理。积极向上争取扶持资金，策划生成年度农村生活污水治理项目，拟优先督促开展泗洲水库、坝头溪、菱溪周边及农村黑臭水体周边等重点村庄整治。

（六）加强建设项目环境监管。严格执行排污许可制度，加强监督性监测力度和督促企业自行监测，加大查处力度，整治各类环境违法行为。

（七）强化各类环境风险管控。及时妥善处置突发环境事件，加强环保舆情监控，妥善应对涉环保舆情事件。

（八）抓好环保审批。严格执行环保准入，做好重点项目服务工作，服务企业发展，做好环评审批、排污许可证核发等工作。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

备注：本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

备注：本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年， 泉州市泉港生态环境局部门收入预算为934.73万元，比上年增加68.09万元，主要原因是增加项目支出用于采购执法装备。其中：一般公共预算拨款收入934.73万元。

相应安排支出预算934.73万元，比上年增加68.09万元，主要原因是增加项目支出用于采购执法装备。其中：基本支出72.28万元、项目支出862.45万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出934.73万元，比上年增加68.09万元，增长7.86%，主要原因是增加项目支出用于采购执法装备。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了执法设备等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2110101-行政运行72.28万元。主要用于劳务派遣人员工资及大楼运行等支出。

（二）2110199-其他环境保护管理事务支出699.95万元。主要用于生态环境保护相关业务工作经费支出。

（三）2110299-其他环境监测与监察支出162.5万元。主要用于监测站业务工作经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出72.28万元，其中：

（一）人员经费40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费32.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是:未使用因公出国（境）预算拨款安排的支出。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是:因机构改革实行垂直管理纳入市级预算。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排12万元，其中：公务用车运行费12万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是:车辆数未更改。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，泉州市泉港生态环境局部门共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金862.45万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，泉州市泉港生态环境局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出32.28万元，比上年增加2.29万元，增长7.64%。主要原因是增加编外人员综合定额公用经费。

（二）政府采购情况

2023年，泉州市泉港生态环境局部门政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，泉州市泉港生态环境局部门共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

第四部分

名词解释